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為深入貫徹落實(shí)川高公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理工作的通知》要求，6月18日，達(dá)陜公司組織召開合同管理專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作推進(jìn)會(huì)。公司黨委委員、副總經(jīng)理孫婭出席會(huì)議并講話，各部門負(fù)責(zé)人及合同管理相關(guān)人員參加會(huì)議。
會(huì)議聚焦合同全流程管控，結(jié)合川高公司“提高思想意識、加強(qiáng)節(jié)點(diǎn)管控、健全管理機(jī)制”三大核心要求，系統(tǒng)部署專項(xiàng)內(nèi)審任務(wù)，旨在以審促改、以審促管，筑牢企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防線。
孫婭強(qiáng)調(diào)，內(nèi)審工作須緊扣“防風(fēng)險(xiǎn)、保權(quán)益、提效能”目標(biāo)，深度排查管理漏洞。一是全面梳理合同管理鏈條，重點(diǎn)審查合同起草、審核、決策、履行及歸檔等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，確保責(zé)權(quán)對等、風(fēng)險(xiǎn)可控；二是突出關(guān)鍵領(lǐng)域，核查決策程序履行、法律審核落實(shí)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制運(yùn)行情況；三是對公司《合同管理辦法》及“兩會(huì)一層權(quán)力清單”要求，檢視合同審批流程規(guī)范性，強(qiáng)化履約動(dòng)態(tài)監(jiān)管責(zé)任落實(shí)。
下一步，達(dá)陜公司將建立“審計(jì)-整改-優(yōu)化”閉環(huán)機(jī)制，通過內(nèi)審成果推動(dòng)合同管理制度完善、流程再造和責(zé)任壓實(shí)，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)法治保障。
